【課程引言】

內(nèi)部控制是為下述三大目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供合理的保證，即：

☆經(jīng)營(yíng)的有效性和效率

☆財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性

☆遵守法律法規(guī)

為了實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制的上述目標(biāo)，企業(yè)必須建立有效的內(nèi)部控制體系。但什么是有效的內(nèi)部控制體系？如何建立、評(píng)價(jià)和改進(jìn)企業(yè)的內(nèi)部控制？這已日益成為困擾大多數(shù)企業(yè)的一個(gè)問(wèn)題。

【課程優(yōu)勢(shì)】

用企業(yè)的戰(zhàn)略思想看內(nèi)部控制體系，將內(nèi)部控制與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理融為一體，剖析先進(jìn)的內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、職業(yè)舞弊及內(nèi)部審計(jì)等理論，提升學(xué)員對(duì)內(nèi)部控制自我評(píng)估的能力，建立有效的內(nèi)部控制環(huán)境，樹(shù)立企業(yè)全體的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)；課程提供可以即刻進(jìn)行實(shí)施的控制工具，涵蓋業(yè)務(wù)循環(huán)的各個(gè)方面。

【課程收益】

■構(gòu)建全面的企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理思想，掌握內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)的目標(biāo)、策略、方法；

■掌握快速診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法，評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的效果并進(jìn)行改進(jìn)；

■通過(guò)內(nèi)部控制的關(guān)鍵點(diǎn)實(shí)戰(zhàn)，幫助學(xué)員明確主要業(yè)務(wù)活動(dòng)中的控制要點(diǎn)、控制標(biāo)準(zhǔn)和控制方法；

■通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵點(diǎn)實(shí)戰(zhàn)，讓學(xué)員明確如何結(jié)合企業(yè)自身特點(diǎn)、建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部

風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)。

【課程提綱】

■內(nèi)部控制的“內(nèi)部”范圍

■內(nèi)部控制的“控制”對(duì)象

■風(fēng)險(xiǎn)與危機(jī)的關(guān)系

■內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的環(huán)境分析

■如何建立良好的控制環(huán)境

■控制體系搭建步驟

■內(nèi)部審計(jì)的綜合運(yùn)用

■企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)分析

■企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系

■如何防止企業(yè)職業(yè)舞弊

■如何全員內(nèi)部控制體系

■如何建立全員風(fēng)險(xiǎn)管理體系

■內(nèi)控部門(mén)如何設(shè)立

■控制制度如何編寫(xiě)

■風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理

■如何做到職責(zé)分離

■內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理如何平臺(tái)化

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