納稅申報報表數(shù)據(jù)異常問題解決方法

序號問題描述問題原因解決方案備注

1用戶升級后，如何查看以前的報表？升級后采用了新的報表。1、登錄網(wǎng)上辦稅大廳進(jìn)行查看、打??；

2、如果本地數(shù)據(jù)保存完整，可通過如下方式查看：打開【申報主界面】，點擊對應(yīng)的報表，會提示：【確認(rèn)產(chǎn)生當(dāng)期的報表】，點擊【取消】，進(jìn)入后點擊右上角的【老報表】即可查看以前的報表數(shù)據(jù)。點擊【查詢】可以選擇查詢的月份。

2企業(yè)有應(yīng)稅服務(wù)，但沒有應(yīng)稅服務(wù)扣除，【附表一】第10列2、4、5行數(shù)據(jù)和第14列數(shù)據(jù)不一致，怎么回事？【附表一】的第14列采取了四舍五入的計算法則。根據(jù)總局填表說明，【附表一】第10列是所有銷項發(fā)票稅額累加，而【附表一】第14列是通過公式：14=13/（100%+稅率或征收率）*稅率/征收率。四舍五入后會有百分位進(jìn)位、退位，導(dǎo)致稅額會出現(xiàn)誤差。符合填表要求。

3企業(yè)在11月份開具了17%點的應(yīng)稅服務(wù)，導(dǎo)致12月進(jìn)行申報時，無法申報銷項數(shù)據(jù)。納稅人選擇錯誤的稅目在開票系統(tǒng)開票。1、通過【銷項發(fā)票管理】查找到該發(fā)票，刪除（具體操作見備注：刪除銷項發(fā)票操作方法）；

2、然后直接手工錄入，錄入時稅目選擇17%對應(yīng)稅目（下個月沖紅時，也需要和本次稅目保持一致）。刪除銷項發(fā)票操作方法：

1）【銷項發(fā)票管理】-【防偽稅控專用發(fā)票管理】-查詢（按所屬月份查找）-查找出來后，選中需要刪除的發(fā)票，點擊【分類】-【刪除當(dāng)前所選發(fā)票】；

2）【銷項發(fā)票管理】-【普通發(fā)票管理】-選擇“稅控普通發(fā)票”-查詢（按所屬月份查找）-查找出來后，選中需要刪除的發(fā)票，點擊【分類】-【刪除當(dāng)前所選發(fā)票】。然后重新導(dǎo)入發(fā)票，再生成報表就好了；

3）再確認(rèn)一下其他發(fā)票是否已刪除（如其他類型普票、其他應(yīng)稅項目中發(fā)票等）。

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